Contrato federal · Empenho 2025NE000098 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, EMPRESA ANA LUIZA LIMA DA CRUZ, CNPJ 43.004.916/0001-22, CONFORME SRE 3958811, PROCESSO SEI 23411.022117/2025-74, CAMPUS P…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou ANA LUIZA LIMA DA CRUZ (CNPJ 43.004.916/0001-22) para: empenho para atender despesas com gêneros de alimentação, empresa ana luiza lima da cruz, cnpj 43.004.916/0001-22, conforme sre 3958811, processo sei 23411.022117/2025-74, campus paranagua. Valor global contratado: R$ 6.875,00. Vigência de 18/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA 158397
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- ANA LUIZA LIMA DA CRUZCNPJ 43.004.916/0001-22
- Processooficial
- 23411.022117/2025-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.875,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.875,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2025
- Vigênciaoficial
- 18/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SALGADOS DIVERSOSSALGADOS DIVERSOS, TIPO CROISSANT, TAMANHO MINI, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO, SABOR QUEIJO E PRESUNTO | 250 | R$ 27,50 | R$ 6.875,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.750,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.750,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000098 · 18/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.750,00 · a liquidar R$ 2.750,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 774 · emitida 09/10/2026 · PendenteR$ 2.750,00
- 696 · emitida 31/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.750,00
- 548 · emitida 10/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.375,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000098 · 18/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000098 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.022117/2025-74
valor global após o termo: R$ 6.875,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 800858
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.