Contrato federal · Empenho 2025NE000123 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MAQ., FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA, EMPRESA BLUSAFE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA, CNPJ 36.091.140/0001-60, CONFORM SRE 3997209,…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou BLUSAFE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA (CNPJ 36.091.140/0001-60) para: empenho para atender despesas com maq., ferramentas e utensílios de oficina, empresa blusafe equipamentos de protecao individual ltda, cnpj 36.091.140/0001-60, conform sre 3997209, processo sei 23411.023398/2025-82, camp…. Valor global contratado: R$ 1.196,21. Vigência de 26/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA 158397
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- BLUSAFE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDACNPJ 36.091.140/0001-60
- Processooficial
- 23411.023398/2025-82
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.196,21
- Valor globaloficial
- R$ 1.196,21
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2025
- Vigênciaoficial
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÁSCARA SOLDADORMÁSCARA SOLDADOR, TIPO FOTOSENSÍVEL, TEMPO ESCURECIMENTO MENOR QUE 1/25000 SEG , TEMPO CLAREAMENTO 0,25/SEG, ÁREA DE VISÃO 95,50 X 28,55 MM, ALIMENTAÇÃO BATERIA, AAA, TEMPERATURA OPERAÇÃO-5 + 55 °C, C… | 960.812 | R$ 124,50 | R$ 1.196,21 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.867,50
- A liquidarcalculado
- R$ 1.867,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000123 · 26/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.196,21 · a liquidar R$ 1.196,21 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000122 · 26/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 671,29 · a liquidar R$ 671,29 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4598 · emitida 09/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.867,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000123 · 26/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000123 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.023398/2025-82
valor global após o termo: R$ 1.196,21 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 800879
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.