Contrato federal · Empenho 2025NE000132 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MOBILIÁRIO EM GERAL, EMPRESA SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 43.750.420/0001-06, CONFORM SRE 3997222, PROCESSO SEI 2…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 43.750.420/0001-06) para: empenho para atender despesas com mobiliário em geral, empresa sane industria e comercio de moveis e equipamentos ltda, cnpj 43.750.420/0001-06, conform sre 3997222, processo sei 23411.023400/2025-13, campus paranagua. Valor global contratado: R$ 7.535,10. Vigência de 26/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA 158397
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 43.750.420/0001-06
- Processooficial
- 23411.023400/2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.535,10
- Valor globaloficial
- R$ 7.535,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2025
- Vigênciaoficial
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA MICROCOMPUTADORMESA MICROCOMPUTADOR, MATERIAL ESTRUTURA TUBO METÁLICO, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTADO, MATERIAL TAMPO COMPENSADO, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO, TIPO BASE TECLADO RETRÁTIL, POSIÇÃO BA… | 30 | R$ 251,17 | R$ 7.535,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.535,10
- A liquidarcalculado
- R$ 7.535,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000132 · 26/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.535,10 · a liquidar R$ 7.535,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 68573845 · emitida 19/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.535,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000132 · 26/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000132 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.023400/2025-13
valor global após o termo: R$ 7.535,10 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 800880
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 17:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.