Contrato federal · Empenho 2025NE000122 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FITA ADESIVA DUPLA FACE, PE 90013/2024 DA UASG 158009, PROCESSO DE LICITAÇÃO 23411.001508/2024-74, PROCESSO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS IRATI (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou ALXTEK SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 40.539.740/0001-15) para: empenho para atender despesas com fita adesiva dupla face, pe 90013/2024 da uasg 158009, processo de licitação 23411.001508/2024-74, processo de execução orçamentária e financeira 23411.019738/2025-71.. Valor global contratado: R$ 50,18. Vigência de 07/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS IRATI 154674
- Local da unidadeoficial
- IRATI/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4110706
- Fornecedoroficial
- ALXTEK SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 40.539.740/0001-15
- Processooficial
- 23411.019738/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 50,18
- Valor globaloficial
- R$ 50,18
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2025
- Vigênciaoficial
- 07/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL POLIURETANO, TIPO DUPLA FACE, LARGURA 19 MM, COR AMARELA | 1 | R$ 50,18 | R$ 50,18 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 50,18
- A liquidarcalculado
- R$ 50,18
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000122 · 07/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 50,18 · a liquidar R$ 50,18 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 864 · emitida 05/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 50,18
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000122 · 07/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000122 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.019738/2025-71
valor global após o termo: R$ 50,18 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 800888
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 10:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.