Contrato federal · Empenho 2025NE000153 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS, EMPRESA NM CONFECCOES LTDA, CNPJ 03.835.661/0001-25, CONFORME SRE 3998103, PROCESSO SEI 23411.023478/2025-38, CAM…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou NM CONFECCOES LTDA (CNPJ 03.835.661/0001-25) para: empenho para atender despesas com uniformes, tecidos e aviamentos, empresa nm confeccoes ltda, cnpj 03.835.661/0001-25, conforme sre 3998103, processo sei 23411.023478/2025-38, campus paranaguá. Valor global contratado: R$ 869,92. Vigência de 29/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA 158397
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- NM CONFECCOES LTDACNPJ 03.835.661/0001-25
- Processooficial
- 23411.023478/2025-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 869,92
- Valor globaloficial
- R$ 869,92
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VESTUÁRIO ESPECIAL / ACESSÓRIOSVESTUÁRIO ESPECIAL / ACESSÓRIOS, TIPO FAIXA, MATERIAL CETIM, COR VERMELHO, APLICAçãO SOLENIDADES | 50 | R$ 17,40 | R$ 869,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 869,92
- A liquidarcalculado
- R$ 869,92
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000153 · 29/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 869,92 · a liquidar R$ 869,92 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4877 · emitida 29/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 869,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000153 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000153 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.023478/2025-38
valor global após o termo: R$ 869,92 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 800893
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.