Contrato federal · Empenho 2025NE000163 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL LABORATORIAL, EMPRESA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E EDUCATIVOS CIVIAM LTDA, CNPJ 10.201.546/0001-64, CONFORME SRE 3998721, PROCESSO…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou CIVIAM EDUCACAO LTDA (CNPJ 10.201.546/0001-64) para: empenho para atender despesas com material laboratorial, empresa comercio de materiais esportivos e educativos civiam ltda, cnpj 10.201.546/0001-64, conforme sre 3998721, processo sei 23411.023508/2025-14, campus paranag…. Valor global contratado: R$ 265,94. Vigência de 29/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA 158397
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- CIVIAM EDUCACAO LTDACNPJ 10.201.546/0001-64
- Processooficial
- 23411.023508/2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 265,94
- Valor globaloficial
- R$ 265,94
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLA FUTSALBOLA FUTSAL, MATERIAL COURO, PESO CHEIA 410 A 440 G, CIRCUNFERÊNCIA 61 A 62 CM , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 32 GOMOS, MIOLO REMOVÍVEL, 4 GUIZOS NO INTERIOR | 1 | R$ 265,94 | R$ 265,94 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 265,94
- A liquidarcalculado
- R$ 265,94
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000163 · 29/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 265,94 · a liquidar R$ 265,94 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4387 · emitida 12/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 265,94
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000163 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000163 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.023508/2025-14
valor global após o termo: R$ 265,94 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 800898
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 13:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.