Contrato federal · Empenho 2025NE000137 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, EMPRESA BLUSAFE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA, CNPJ 36.091.140/0001-60, CONFORME SRE 3997717, PROCESS…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou BLUSAFE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA (CNPJ 36.091.140/0001-60) para: empenho para atender despesas com material de proteção e segurança, empresa blusafe equipamentos de protecao individual ltda, cnpj 36.091.140/0001-60, conforme sre 3997717, processo sei 23411.023398/2025-82, campus paran…. Valor global contratado: R$ 1.393,76. Vigência de 29/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA 158397
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- BLUSAFE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDACNPJ 36.091.140/0001-60
- Processooficial
- 23411.023398/2025-82
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.393,76
- Valor globaloficial
- R$ 1.393,76
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA ISOLANTELUVA ISOLANTE, MATERIAL BORRACHA, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CLASSE 2, PARA ALTA TENSÃO 20KV | 2 | R$ 696,88 | R$ 1.393,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.393,76
- A liquidarcalculado
- R$ 1.393,76
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000137 · 29/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.393,76 · a liquidar R$ 1.393,76 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4599 · emitida 04/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.393,76
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000137 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000137 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.023398/2025-82
valor global após o termo: R$ 1.393,76 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 800903
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.