Contrato federal · Empenho 2025NE000157 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS, EMPRESA R E R NEGOCIOS E SOLUCOES EMPRESARIAS LTDA, CNPJ 52.094.857/0001-11, CONFORME SRE 3998538, PROCESSO…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou R & R NEGOCIOS E SOLUCOES EMPRESARIAS LTDA (CNPJ 52.094.857/0001-11) para: empenho para atender despesas com material p/ manutenção de bens moveis, empresa r e r negocios e solucoes empresarias ltda, cnpj 52.094.857/0001-11, conforme sre 3998538, processo sei 23411.023489/2025-18, campus parana…. Valor global contratado: R$ 129,80. Vigência de 29/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA 158397
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- R & R NEGOCIOS E SOLUCOES EMPRESARIAS LTDACNPJ 52.094.857/0001-11
- Processooficial
- 23411.023489/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 129,80
- Valor globaloficial
- R$ 129,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA ARTÍSTICATINTA ARTÍSTICA, COMPOSIÇÃO A BASE DE RESINA ACRÍLICA, TIPO SECAGEM RÁPIDA, APLICAÇÃO METAL, APRESENTAÇÃO SPRAY, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACETONA COM PIGMENTOS METÁLICOS, JATO DIRETO | 10 | R$ 12,98 | R$ 129,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 129,80
- A liquidarcalculado
- R$ 129,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000157 · 29/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 129,80 · a liquidar R$ 129,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 435 · emitida 16/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 129,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000157 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000157 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.023489/2025-18
valor global após o termo: R$ 129,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 800908
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.