Contrato federal · Empenho 2025NE000146 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS, EMPRESA FC DISTRIBUIDORA TEXTIL LTDA, CNPJ 51.647.234/0001-66, CONFORME SRE 3998006, PROCESSO SEI 23411.023471/20…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou FC DISTRIBUIDORA TEXTIL LTDA (CNPJ 51.647.234/0001-66) para: empenho para atender despesas com uniformes, tecidos e aviamentos, empresa fc distribuidora textil ltda, cnpj 51.647.234/0001-66, conforme sre 3998006, processo sei 23411.023471/2025-16, campus paranaguá. Valor global contratado: R$ 147,25. Vigência de 29/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA 158397
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- FC DISTRIBUIDORA TEXTIL LTDACNPJ 51.647.234/0001-66
- Processooficial
- 23411.023471/2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 147,25
- Valor globaloficial
- R$ 147,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TECIDO ALGODÃOTECIDO ALGODÃO, MATERIAL 100% ALGODÃO, TIPO CHITA, LARGURA 4 M, COR VARIADA | 25 | R$ 5,89 | R$ 147,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 147,25
- A liquidarcalculado
- R$ 147,25
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000146 · 29/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 147,25 · a liquidar R$ 147,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1580 · emitida 20/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 147,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000146 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000146 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.023471/2025-16
valor global após o termo: R$ 147,25 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 800911
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 08:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.