Contrato federal · Empenho 2025NE000172 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE SINALIZAÇÃO RODOVIARIA, EMPRESA DAC MÓVEIS LTDA, CNPJ 56.101.450/0001-25, CONFORME SRE 3999166, PROCESSO SEI 23411.023528/2025-87, CAM…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou DAC MOVEIS LTDA (CNPJ 56.101.450/0001-25) para: empenho para atender despesas com material de sinalização rodoviaria, empresa dac móveis ltda, cnpj 56.101.450/0001-25, conforme sre 3999166, processo sei 23411.023528/2025-87, campus paranaguá. Valor global contratado: R$ 450,00. Vigência de 29/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA 158397
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- DAC MOVEIS LTDACNPJ 56.101.450/0001-25
- Processooficial
- 23411.023528/2025-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 450,00
- Valor globaloficial
- R$ 450,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLÁSTICO ADESIVOPLÁSTICO ADESIVO, MATERIAL PVC POLIMERICO CALAMBRADO FOSCO, COR VARIADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RECORTE ELETRÔNICO EM PLOTTER, ACABAMENTO CORTE R E , TIPO AUTOCOLANTE, IMPRESSÃO COLORIDA | 2 | R$ 225,00 | R$ 450,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 450,00
- A liquidarcalculado
- R$ 450,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000172 · 29/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 450,00 · a liquidar R$ 450,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 549 · emitida 12/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 450,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000172 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000172 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.023528/2025-87
valor global após o termo: R$ 450,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 800913
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 06:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.