Contrato federal · Empenho 2025NE000134 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNEAS, EMPRESA LIDER BANDEIRAS E UNIFORMES LTDA, CNPJ 50.615.423/0001-94, CONFORME SRE 3997697, PROCESSO SEI 23411.02343…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou LIDER BANDEIRAS E UNIFORMES LTDA (CNPJ 50.615.423/0001-94) para: empenho para atender despesas com bandeiras, flâmulas e insígneas, empresa lider bandeiras e uniformes ltda, cnpj 50.615.423/0001-94, conforme sre 3997697, processo sei 23411.023432/2025-19, campus paranaguá. Valor global contratado: R$ 170,00. Vigência de 29/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA 158397
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- LIDER BANDEIRAS E UNIFORMES LTDACNPJ 50.615.423/0001-94
- Processooficial
- 23411.023432/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 170,00
- Valor globaloficial
- R$ 170,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BANDEIRA EM GERALBANDEIRA EM GERAL, MATERIAL POLIÉSTER, COMPRIMENTO 128 CM, LARGURA 90 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LOGOTIPO DA RECEITA FEDERAL, COR DE ACORDO PROJETO, DESENHO DE ACORDO PROJETO | 1 | R$ 85,00 | R$ 85,00 |
| BANDEIRA EM GERALBANDEIRA EM GERAL, MATERIAL POLIÉSTER, COMPRIMENTO 160 CM, LARGURA 112 CM, COR DE ACORDO PROJETO, DESENHO DE ACORDO PROJETO | 1 | R$ 85,00 | R$ 85,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 170,00
- A liquidarcalculado
- R$ 170,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000134 · 29/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 170,00 · a liquidar R$ 170,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000134 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000134 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.023432/2025-19
valor global após o termo: R$ 170,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 800918
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 18:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.