Contrato federal · Empenho 2025NE000133 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, EMPRESA 57.201.028 CELLIS ALEXIS BATISTA, CNPJ 57.201.028/0001-04, CONFORME SRE 3997686, PROCESSO SEI 2341…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou 57.201.028 CELLIS ALEXIS BATISTA (CNPJ 57.201.028/0001-04) para: empenho para atender despesas com material p/ manutenção de bens imoveis, empresa 57.201.028 cellis alexis batista, cnpj 57.201.028/0001-04, conforme sre 3997686, processo sei 23411.023431/2025-74, campus paranaguá. Valor global contratado: R$ 2.447,76. Vigência de 29/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA 158397
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- 57.201.028 CELLIS ALEXIS BATISTACNPJ 57.201.028/0001-04
- Processooficial
- 23411.023431/2025-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.447,76
- Valor globaloficial
- R$ 2.447,76
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEIAM A DESCRIÇÃO COM ATENÇÃO: VISTORIA OBRIGATÓRInstalação/ Manutenção de Vidro Temperado/ Laminado/Cristal / Acrílico /Em Po rta / Janela / Box | 744 | R$ 329,00 | R$ 2.447,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.447,76
- A liquidarcalculado
- R$ 2.447,76
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000133 · 29/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.447,76 · a liquidar R$ 2.447,76 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7871148 · emitida 23/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.447,76
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000133 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000133 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.023431/2025-74
valor global após o termo: R$ 2.447,76 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 800920
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.