Contrato federal · Empenho 2025NE000143 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, EMPRESA FABIO AUGUSTO MOREIRA PRINCIPE LTDA, CNPJ 58.777.443/0001-73, CONFORME SRE 3997755, PROCESSO SEI 23411.023437/2025…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou FABIO AUGUSTO MOREIRA PRINCIPE LTDA (CNPJ 58.777.443/0001-73) para: empenho para atender despesas com material de expediente, empresa fabio augusto moreira principe ltda, cnpj 58.777.443/0001-73, conforme sre 3997755, processo sei 23411.023437/2025-41, campus paranaguá. Valor global contratado: R$ 79,90. Vigência de 29/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA 158397
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- FABIO AUGUSTO MOREIRA PRINCIPE LTDACNPJ 58.777.443/0001-73
- Processooficial
- 23411.023437/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 79,90
- Valor globaloficial
- R$ 79,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA SINALIZAÇÃOFITA SINALIZAÇÃO, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO FIXAÇÃO SUSPENSA, COMPRIMENTO 100 M, LARGURA 70 MM, COR PRETA E AMARELA, APLICAÇÃO SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA | 10 | R$ 7,99 | R$ 79,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 79,90
- A liquidarcalculado
- R$ 79,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000143 · 29/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 79,90 · a liquidar R$ 79,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000143 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000143 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.023437/2025-41
valor global após o termo: R$ 79,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 800922
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 16:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.