Contrato federal · Empenho 2025NE000206 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, EMPRESA COMPUSET INFORMATICA LTDA, CNPJ 65.529.489/0001-39, CONFORME SRE 4000441, PROCESSO SEI 23411.02360…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou COMPUSET INFORMATICA LTDA (CNPJ 65.529.489/0001-39) para: empenho para atender despesas com material p/ manutenção de bens imoveis, empresa compuset informatica ltda, cnpj 65.529.489/0001-39, conforme sre 4000441, processo sei 23411.023607/2025-98, campus paranaguá. Valor global contratado: R$ 336,00. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA 158397
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- COMPUSET INFORMATICA LTDACNPJ 65.529.489/0001-39
- Processooficial
- 23411.023607/2025-98
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 336,00
- Valor globaloficial
- R$ 336,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA TOMADACAIXA TOMADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CRIMPAGEM CABO U/UTP E PINAGEM T568A/ B, APLICAÇÃO SISTEMA X, MATERIAL TERMOPLÁSTICO, QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA 2 UN, TIPO SAÍDA 2 CONECTORES KEYSTONE FÊMEA RJ4… | 15 | R$ 22,40 | R$ 336,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 336,00
- A liquidarcalculado
- R$ 336,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000206 · 30/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 336,00 · a liquidar R$ 336,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5.988 · emitida 11/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 336,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000206 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000206 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.023607/2025-98
valor global após o termo: R$ 336,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 800934
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 12:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.