Contrato federal · Empenho 2025NE000198 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO, EMPRESA N.N. COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA, CNPJ 03.611.345/0001-70, CONFORME SRE 4000276, PROCESSO SE…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou N.N. COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA (CNPJ 03.611.345/0001-70) para: empenho para atender despesas com material p/ audio, video e foto, empresa n.n. comercio de materiais de escritorio ltda, cnpj 03.611.345/0001-70, conforme sre 4000276, processo sei 23411.023597/2025-91, campus paranaguá. Valor global contratado: R$ 351,00. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA 158397
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- N.N. COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDACNPJ 03.611.345/0001-70
- Processooficial
- 23411.023597/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 351,00
- Valor globaloficial
- R$ 351,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICOMEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICO, CAPACIDADE MEMÓRIA 64 GB, TIPO CARTAO SDXC | 10 | R$ 35,10 | R$ 351,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 351,00
- A liquidarcalculado
- R$ 351,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000198 · 30/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 351,00 · a liquidar R$ 351,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000198 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000198 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.023597/2025-91
valor global após o termo: R$ 351,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 800939
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 05:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.