Contrato federal · Empenho 2025NE000197 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO, EMPRESA MAPE COMERCIALIZACAO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 05.379.350/0001-24, CONFORME SRE 4000247, PROCESSO SEI 23…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou MAPE COMERCIALIZACAO E REPRESENTACAO LTDA (CNPJ 05.379.350/0001-24) para: empenho para atender despesas com material p/ audio, video e foto, empresa mape comercializacao e representacao ltda, cnpj 05.379.350/0001-24, conforme sre 4000247, processo sei 23411.023595/2025-00, campus paranaguá. Valor global contratado: R$ 1.643,58. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA 158397
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- MAPE COMERCIALIZACAO E REPRESENTACAO LTDACNPJ 05.379.350/0001-24
- Processooficial
- 23411.023595/2025-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.643,58
- Valor globaloficial
- R$ 1.643,58
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA ESPUMAPLACA ESPUMA, MATERIAL ESPUMA, COMPRIMENTO 500 MM, LARGURA 500 MM, ESPESSURA 3 CM, APLICAÇÃO ISOLAÇÃO ACÚSTICA | 200 | R$ 8,15 | R$ 1.630,00 |
| CABO ÁUDIO E VÍDEOCABO ÁUDIO E VÍDEO, MATERIAL CONDUTOR COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO CONDUTOR POLIETILENO, APLICAÇÃO ÁUDIO E VÍDEO, COMPRIMENTO 2 M, CONECTORES 2 RCA- P2 | 2 | R$ 6,79 | R$ 13,58 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.643,58
- A liquidarcalculado
- R$ 1.643,58
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000197 · 30/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.643,58 · a liquidar R$ 1.643,58 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3224 · emitida 27/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.630,00
- 3.203 · emitida 06/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13,58
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000197 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000197 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.023595/2025-00
valor global após o termo: R$ 1.643,58 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 800940
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.