Contrato federal · Empenho 2025NE000190 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, EMPRESA DENTECK LTDA, CNPJ 11.319.557/0003-78, CONFORME SRE 3997506, PROCESSO SEI 23411.023415/2025-…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou DENTECK LTDA (CNPJ 11.319.557/0003-78) para: empenho para atender despesas com máquinas, utensílios e equipamentos diversos, empresa denteck ltda, cnpj 11.319.557/0003-78, conforme sre 3997506, processo sei 23411.023415/2025-81, campus paranaguá. Valor global contratado: R$ 64.327,62. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA 158397
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- DENTECK LTDACNPJ 11.319.557/0003-78
- Processooficial
- 23411.023415/2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 64.327,62
- Valor globaloficial
- R$ 64.327,62
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 60.000 BTU/H, TENSÃO 220 V, TIPO SPLIT, MODELO TETO/PISO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO SEM FIO, COMPRESSOR INVERTER | 6 | R$ 10.721,27 | R$ 64.327,62 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 64.327,62
- A liquidarcalculado
- R$ 64.327,62
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000190 · 30/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 64.327,62 · a liquidar R$ 64.327,62 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 190.514 · emitida 07/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 64.327,62
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000190 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000190 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.023415/2025-81
valor global após o termo: R$ 64.327,62 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 800941
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.