Contrato federal · Empenho 2025NE000193 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO, EMPRESA 47.173.020 EUSTAQUIO GONCALVES DE AZEVEDO, CNPJ 47.173.020/0001-28, CONFORME SRE 4000194, PROCESSO SEI 234…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou 47.173.020 EUSTAQUIO GONCALVES DE AZEVEDO (CNPJ 47.173.020/0001-28) para: empenho para atender despesas com material elétrico e eletrônico, empresa 47.173.020 eustaquio goncalves de azevedo, cnpj 47.173.020/0001-28, conforme sre 4000194, processo sei 23411.023592/2025-68, campus paranaguá. Valor global contratado: R$ 135,00. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA 158397
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- 47.173.020 EUSTAQUIO GONCALVES DE AZEVEDOCNPJ 47.173.020/0001-28
- Processooficial
- 23411.023592/2025-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 135,00
- Valor globaloficial
- R$ 135,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EXTENSÃO ELÉTRICAEXTENSÃO ELÉTRICA, TIPO PP, COMPRIMENTO 5 M, ACESSÓRIOS 4 TOMADAS, FORMAÇÃO DO CABO 2 X 0,75 MM2, COR PRETO | 5 | R$ 27,00 | R$ 135,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 135,00
- A liquidarcalculado
- R$ 135,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000193 · 30/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 135,00 · a liquidar R$ 135,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 279 · emitida 03/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 135,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000193 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000193 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.023592/2025-68
valor global após o termo: R$ 135,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 800944
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.