Contrato federal · Empenho 2025NE000189 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, EMPRESA AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA, CNPJ 77.853.083/0003-58, CONFORME SRE 3997501,…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA (CNPJ 77.853.083/0003-58) para: empenho para atender despesas com máquinas, utensílios e equipamentos diversos, empresa agaserv comercio e assistencia tecnica ltda, cnpj 77.853.083/0003-58, conforme sre 3997501, processo sei 23411.023414/2025-37, campu…. Valor global contratado: R$ 35.480,00. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA 158397
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDACNPJ 77.853.083/0003-58
- Processooficial
- 23411.023414/2025-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 35.480,00
- Valor globaloficial
- R$ 35.480,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 36.000 BTU, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, TIPO SPLIT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CICLO FRIO, SELO PROCEL, CONTROLE REMOTO SEM FIO | 4 | R$ 8.870,00 | R$ 35.480,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 35.480,00
- A liquidarcalculado
- R$ 35.480,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000189 · 30/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 35.480,00 · a liquidar R$ 35.480,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2961 · emitida 09/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 35.480,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000189 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000189 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.023414/2025-37
valor global após o termo: R$ 35.480,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 800945
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.