Contrato federal · Empenho 2025NE000200 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES, EMPRESA NUBIA CARLOS COSTA SILVA, CNPJ 45.167.065/0001-64, CONFORME SRE 4000178, PROCESSO SEI 23411.023591/2025-13, CA…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou NUBIA CARLOS COSTA SILVA (CNPJ 45.167.065/0001-64) para: empenho para atender despesas com material para comunicações, empresa nubia carlos costa silva, cnpj 45.167.065/0001-64, conforme sre 4000178, processo sei 23411.023591/2025-13, campus paranaguá. Valor global contratado: R$ 18,95. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA 158397
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- NUBIA CARLOS COSTA SILVACNPJ 45.167.065/0001-64
- Processooficial
- 23411.023591/2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18,95
- Valor globaloficial
- R$ 18,95
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADAPTADORADAPTADOR, TIPO PLUGUE, CONEXÃO P2/P10 ESTEREO, APLICAÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS | 5 | R$ 3,79 | R$ 18,95 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18,95
- A liquidarcalculado
- R$ 18,95
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000200 · 30/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18,95 · a liquidar R$ 18,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 250 · emitida 24/02/2026 · Aproriação em AndamentoR$ 18,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000200 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000200 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.023591/2025-13
valor global após o termo: R$ 18,95 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 800949
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 22:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.