Contrato federal · Empenho 2025NE000195 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO, EMPRESA JULIANA APARECIDA CORREA DE LIMA REIS 26097594879, CNPJ 34.132.558/0001-42, CONFORME SRE 4000232, PROCESS…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou JULIANA APARECIDA CORREA DE LIMA REIS 26097594879 (CNPJ 34.132.558/0001-42) para: empenho para atender despesas com material p/ audio, video e foto, empresa juliana aparecida correa de lima reis 26097594879, cnpj 34.132.558/0001-42, conforme sre 4000232, processo sei 23411.023593/2025-11, campus paran…. Valor global contratado: R$ 347,90. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA 158397
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- JULIANA APARECIDA CORREA DE LIMA REIS 26097594879CNPJ 34.132.558/0001-42
- Processooficial
- 23411.023593/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 347,90
- Valor globaloficial
- R$ 347,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFLETORREFLETOR, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO, TIPO LÂMPADA LED, POTÊNCIA LÂMPADA 30 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 | 2 | R$ 173,95 | R$ 347,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 347,90
- A liquidarcalculado
- R$ 347,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000195 · 30/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 347,90 · a liquidar R$ 347,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 679 · emitida 05/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 347,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000195 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000195 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.023593/2025-11
valor global após o termo: R$ 347,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 800951
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.