Contrato federal · Empenho 2025NE000194 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS, EMPRESA JULIANA APARECIDA CORREA DE LIMA REIS 26097594879, CNPJ 34.132.558/0001-42, CONFORME SRE 4000217, PROCESS…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou JULIANA APARECIDA CORREA DE LIMA REIS 26097594879 (CNPJ 34.132.558/0001-42) para: empenho para atender despesas com uniformes, tecidos e aviamentos, empresa juliana aparecida correa de lima reis 26097594879, cnpj 34.132.558/0001-42, conforme sre 4000217, processo sei 23411.023593/2025-11, campus paran…. Valor global contratado: R$ 377,93. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA 158397
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- JULIANA APARECIDA CORREA DE LIMA REIS 26097594879CNPJ 34.132.558/0001-42
- Processooficial
- 23411.023593/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 377,93
- Valor globaloficial
- R$ 377,93
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TECIDOTECIDO, MATERIAL 100% POLIÉSTER, COR AZUL-ESCURO, LARGURA 2,70 M, APLICAÇÃO FILMAGENS CHROMA KEY, COMPRIMENTO 11 M | 1 | R$ 377,93 | R$ 377,93 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 377,93
- A liquidarcalculado
- R$ 377,93
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000194 · 30/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 377,93 · a liquidar R$ 377,93 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 677 · emitida 09/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 377,93
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000194 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000194 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.023593/2025-11
valor global após o termo: R$ 377,93 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 800952
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 08:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.