Contrato federal · Empenho 2025NE002214 · Comprasnet Contratos
MATERIAL PARA USO EM SALA DE AULA PROCESSO 23089.039597/2025-11, DISPENSA 724/2025 CAMPUS DIADEMA
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou BCHOW SOLUCOES LTDA (CNPJ 59.659.157/0001-76) para: material para uso em sala de aula processo 23089.039597/2025-11, dispensa 724/2025 campus diadema. Valor global contratado: R$ 390,96. Vigência de 23/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- BCHOW SOLUCOES LTDACNPJ 59.659.157/0001-76
- Processooficial
- 23089.039597/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00724/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 390,96
- Valor globaloficial
- R$ 390,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TATAMETatame - material: e.v.a., comprimento placa: 50, largura placa: 50, espessura placa: 2, quantidade placas: 10, características adicionais: bordas dentada para encaixe, cor: variada | 36 | R$ 10,86 | R$ 390,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 390,96
- A liquidarcalculado
- R$ 390,96
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002214 · 23/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 390,96 · a liquidar R$ 390,96 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9 · emitida 06/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 390,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002214 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002214 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.039597/2025-11
valor global após o termo: R$ 390,96 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 800958
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 10:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.