Contrato federal · Empenho 2025NE000237 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO EM FAVOR DA EMPRESA G.C. ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.002.269/0001-99, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA DRONES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES…
PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou G.C. ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 29.002.269/0001-99) para: empenho emitido em favor da empresa g.c. engenharia, comercio e servicos ltda, cnpj 29.002.269/0001-99, referente à aquisição de bateria para drones visando atender as necessidades da pfmos, conforme autorizado no despac…. Valor global contratado: R$ 6.286,48. Vigência de 23/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN 200602
- Local da unidadeoficial
- MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
- Fornecedoroficial
- G.C. ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 29.002.269/0001-99
- Processooficial
- 08119.002576/2025-52
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00269/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.286,48
- Valor globaloficial
- R$ 6.286,48
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA RECARREGÁVELBateria Recarregável - modelo: fb2, aplicação 1: drone, sistema eletroquímico: lipo, tensão nominal: 15,4, capacidade nominal 1: 3850 | 4 | R$ 1.571,62 | R$ 6.286,48 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.286,48
- A liquidarcalculado
- R$ 6.286,48
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000237 · 23/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.286,48 · a liquidar R$ 6.286,48 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 07 · emitida 02/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.286,48
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000237 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000237 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08119.002576/2025-52
valor global após o termo: R$ 6.286,48 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 800977
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.