Contrato federal · Contrato 00039/2026 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE VIATURAS TERRESTRES NOVAS, DESTINADAS AO APOIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, OPERACIONAIS E LOGÍSTICAS DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA

Name: Contrato 00039/2026 — COMANDO DA AERONAUTICA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou NGN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (CNPJ 11.453.341/0004-81) para: aquisição de viaturas terrestres novas, destinadas ao apoio das atividades administrativas, operacionais e logísticas da força aérea brasileira. Valor global contratado: R$ 218.000,00. Vigência de 29/01/2026 a 29/01/2027 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
Unidade (UASG)oficial: CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS 120195
Local da unidadeoficial: RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
Fornecedoroficial: NGN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDACNPJ 11.453.341/0004-81
Processooficial: 67106.003231/2026-13
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90146/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 218.000,00
Valor globaloficial: R$ 218.000,00
Assinaturaoficial: 29/01/2026
Publicaçãooficial: 04/02/2026
Vigênciaoficial: 29/01/2026 a 29/01/2027
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
VEÍCULO TRANSPORTE PESSOALVEÍCULO TRANSPORTE PESSOAL, APLICAÇÃO PASSAGEIRO E CARGA, TIPO CAMIONETA, CAPACIDADE TRANSPORTE PASSAGEIROS 2 UN, TRAÇÃO 4 X 4, COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, CAPACIDADE TANQUE COMBUSTÍVEL MÍNIMA 70 L, COR…	1	R$ 218.000,00	R$ 218.000,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 218.000,00
A liquidarcalculado: R$ 218.000,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE010775 · 24/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 218.000,00 · a liquidar R$ 218.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

FornecedorNGN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RJVer o mercado de Rio de Janeiro →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 801012
Lido da fonte em: 16/10/2026, 13:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 22:35

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.