Contrato federal · Empenho 2025NE000277 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 BTUS (08 UND) E AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS (03 UND.) PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90038/2025 DA UG 153163.
IFPB - CAMPUS SOUSA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou DENTECK LTDA (CNPJ 11.319.557/0003-78) para: aquisição de material permanente - ar condicionado split de 9.000 btus (08 und) e ar condicionado de 12.000 btus (03 und.) pregão eletrônico srp nº 90038/2025 da ug 153163.. Valor global contratado: R$ 19.970,00. Vigência de 22/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS SOUSA 158279
- Local da unidadeoficial
- SOUSA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2516201
- Fornecedoroficial
- DENTECK LTDACNPJ 11.319.557/0003-78
- Processooficial
- 23000.003801.2025-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90038/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.970,00
- Valor globaloficial
- R$ 19.970,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/12/2025
- Vigênciaoficial
- 22/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT HI WALL, MODELO SPLIT INVERTER, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 12.000 BTU/H, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, CARAC… | 3 | R$ 1.950,00 | R$ 5.850,00 |
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 18.000 BTU/H, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, TIPO SPLIT | 8 | R$ 1.765,00 | R$ 14.120,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.970,00
- A liquidarcalculado
- R$ 19.970,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000277 · 22/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 19.970,00 · a liquidar R$ 19.970,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 190817 · emitida 09/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 19.970,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000277 · 22/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000277 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23000.003801.2025-99
valor global após o termo: R$ 19.970,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 801031
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 12:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.