Contrato federal · Empenho 2025NE000132 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM CONFORMIDADE COM SOLICITAÇÃO DAP-MAR - PROCESSO N.º 23259.005782/2025-11- PREGÃO 90002/2025 154840
CAMPUS MARACANAU/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou CONSULTSIDE COMERCIO SERVICOS E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 37.400.911/0001-16) para: despesa com aquisição de material de consumo em conformidade com solicitação dap-mar - processo n.º 23259.005782/2025-11- pregão 90002/2025 154840. Valor global contratado: R$ 502,47. Vigência de 24/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS MARACANAU/IFCE 158319
- Local da unidadeoficial
- MARACANAÚ/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2307650
- Fornecedoroficial
- CONSULTSIDE COMERCIO SERVICOS E SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 37.400.911/0001-16
- Processooficial
- 23259.005782/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 502,47
- Valor globaloficial
- R$ 502,47
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/11/2025
- Publicaçãooficial
- 24/11/2025
- Vigênciaoficial
- 24/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADAPTADOR CONECTORADAPTADOR CONECTOR, TIPO CONECTORES INTERFACE USB, APLICAÇÃO NOTEBOOKS COM PORTAS USB TIPO-C, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTAS USB, HDMI, SD CARD, MICRO SD | 5 | R$ 74,99 | R$ 374,95 |
| CONJUNTO PARA LIMPEZACONJUNTO PARA LIMPEZA, COMPONENTES ÁLCOOL ISOPROPÍLICO/ESCOVA ANTIESTÉTICA/ PANO, APLICAÇÃO LIMPEZA MONITOR LCD | 8 | R$ 15,94 | R$ 127,52 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 502,47
- A liquidarcalculado
- R$ 502,47
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000132 · 24/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 502,47 · a liquidar R$ 502,47 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 142 · emitida 12/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 502,47
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000132 · 24/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000132 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23259.005782/2025-11
valor global após o termo: R$ 502,47 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 801053
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 08:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.