Contrato federal · Empenho 2025NE001782 · Comprasnet Contratos
SETOR INTERESSADO:CAMUS DA UFC EM SOBRAL/DIRETORIA PROCESSO DEMANDANTE:23067.056244/2025-34 BOLETIM Nº 3601/2025
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA contratou VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA (CNPJ 17.417.928/0001-79) para: setor interessado:camus da ufc em sobral/diretoria processo demandante:23067.056244/2025-34 boletim nº 3601/2025. Valor global contratado: R$ 8.594,65. Vigência de 18/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARACNPJ 07.272.636/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 153045
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDACNPJ 17.417.928/0001-79
- Processooficial
- 23067.010856/2024-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90027/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.594,65
- Valor globaloficial
- R$ 8.594,65
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2025
- Vigênciaoficial
- 18/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 12.000 BTU, TENSÃO 220 V, TIPO SPLIT HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO S/FIO, INVERTER | 5 | R$ 1.718,93 | R$ 8.594,65 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.594,65
- A liquidarcalculado
- R$ 8.594,65
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001782 · 18/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.594,65 · a liquidar R$ 8.594,65 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 88.053 · emitida 06/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.594,65
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001782 · 18/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001782 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23067.010856/2024-08
valor global após o termo: R$ 8.594,65 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 801078
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 18:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.