Contrato federal · Empenho 2025NE000110 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE JOGO DE CHAVES COMBINADAS, PE 90012/2024, PROCESSO LICITATÓRIO 23411.001507/2024-20, PROCESSO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 2…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS IRATI (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 51.659.136/0001-49) para: empenho para atender despesas com aquisição de jogo de chaves combinadas, pe 90012/2024, processo licitatório 23411.001507/2024-20, processo de execução orçamentária e financeira 23411.017957/2025-15, campus irati.. Valor global contratado: R$ 577,98. Vigência de 28/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS IRATI 154674
- Local da unidadeoficial
- IRATI/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4110706
- Fornecedoroficial
- SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 51.659.136/0001-49
- Processooficial
- 23411.017957/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 577,98
- Valor globaloficial
- R$ 577,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/10/2025
- Vigênciaoficial
- 28/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JOGO CHAVEJOGO CHAVE, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO COMBINADA, QUANTIDADE PEÇAS 17, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO MECÂNICO/ ELETRÔNICO, COMPONENTES DE 6 A 22 MM | 2 | R$ 288,99 | R$ 577,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 577,98
- A liquidarcalculado
- R$ 577,98
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000110 · 28/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 577,98 · a liquidar R$ 577,98 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3460 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 577,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000110 · 28/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000110 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.017957/2025-15
valor global após o termo: R$ 577,98 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 801091
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 19:54
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 04:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.