Contrato federal · Empenho 2025NE000180 · Comprasnet Contratos
EMISSAO EMPENHO REF AQUISICAO MATERIAL CONSUMO AO IFRN/CM (MATERIAL DE EXPEDIENTE:COM RECURSO DE ENSINO), CONF PR 90001/2025 158370, OFICIO 157/2025-DIAD/CM, DESPACHO 489/2025-DG/C…
INST FED RN / CAMPUS CEARA-MIRIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou ALMIR GUERIERI (CNPJ 22.400.151/0001-70) para: emissao empenho ref aquisicao material consumo ao ifrn/cm (material de expediente:com recurso de ensino), conf pr 90001/2025 158370, oficio 157/2025-diad/cm, despacho 489/2025-dg/cm e processo 23516.001684.2025-19.. Valor global contratado: R$ 233,50. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST FED RN / CAMPUS CEARA-MIRIM 154838
- Local da unidadeoficial
- CEARÁ-MIRIM/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2402600
- Fornecedoroficial
- ALMIR GUERIERICNPJ 22.400.151/0001-70
- Processooficial
- 23516.001684/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 233,50
- Valor globaloficial
- R$ 233,50
- Assinaturaoficial
- 27/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RIBBONRIBBON, MATERIAL RESINA, LARGURA 110 MM, COMPRIMENTO 74 M, COR PRETA, APLICAÇÃO IMPRESSORA ZEBRA TLP 2844, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIAMETRO INTERNO DO ROLO 12,7MM, DIAMETRO EXTERNO | 10 | R$ 23,35 | R$ 233,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 233,50
- A liquidarcalculado
- R$ 233,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000180 · 26/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 233,50 · a liquidar R$ 233,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1.279 · emitida 09/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 233,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000180 · 27/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000180 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23516.001684/2025-19
valor global após o termo: R$ 233,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 801098
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.