Contrato federal · Empenho 2025NE000084 · Comprasnet Contratos
SRP 91900/2024 - UG 158154 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - PROCESSO: 23306.007407.2025-95 - CAMPUS SAO PAULO - AUTORIZACAO 65/2025-DAD-SPO/DRG/SPO/IFSP - SETOR SOLICITANTE DAD…
IFSP - CAMPUS SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou HORIZONTE LAB COMERCIO DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 18.627.565/0001-69) para: srp 91900/2024 - ug 158154 - aquisicao de material de consumo - processo: 23306.007407.2025-95 - campus sao paulo - autorizacao 65/2025-dad-spo/drg/spo/ifsp - setor solicitante dad/spo.. Valor global contratado: R$ 678,74. Vigência de 17/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO PAULO 158270
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- HORIZONTE LAB COMERCIO DE PRODUTOS LTDACNPJ 18.627.565/0001-69
- Processooficial
- 23306.007407.2025-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91900/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 678,74
- Valor globaloficial
- R$ 678,74
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/11/2025
- Vigênciaoficial
- 17/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO (ÁGUA OXIGENADA)PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO (ÁGUA OXIGENADA), TIPO 20 VOLUMES | 30 | R$ 22,62 | R$ 678,74 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 678,74
- A liquidarcalculado
- R$ 678,74
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000084 · 17/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 678,74 · a liquidar R$ 678,74 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 14816 · emitida 05/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 678,74
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000084 · 17/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000084 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23306.007407.2025-95
valor global após o termo: R$ 678,74 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 801148
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.