Contrato federal · Empenho 2025NE000148 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PREGÃO 90001/2025-UASG: 158009
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS TELEMACO BORBA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou RPF COMERCIAL LTDA (CNPJ 03.217.016/0001-49) para: despesa com aquisição de material de consumo, pregão 90001/2025-uasg: 158009. Valor global contratado: R$ 1.119,88. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS TELEMACO BORBA 158399
- Local da unidadeoficial
- TELÊMACO BORBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4127106
- Fornecedoroficial
- RPF COMERCIAL LTDACNPJ 03.217.016/0001-49
- Processooficial
- 23411.020499/2025-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.119,88
- Valor globaloficial
- R$ 1.119,88
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Publicaçãooficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GUARDA-SOLGUARDA-SOL, MATERIAL POLIÉSTER, MATERIAL ARMAÇÃO ALUMÍNIO, ACABAMENTO SUPERFICIAL ARMAÇÃO PINTURA, DIÂMETRO 2,60 M, PADRONAGEM LISA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ARTICULÁVEL, TIPO OMBRELONE | 4 | R$ 279,97 | R$ 1.119,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.119,88
- A liquidarcalculado
- R$ 1.119,88
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000148 · 28/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.119,88 · a liquidar R$ 1.119,88 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10.418 · emitida 26/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.119,88
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000148 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000148 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.020499/2025-00
valor global após o termo: R$ 1.119,88 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 801151
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.