Contrato federal · Contrato 00001/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SUBSCRIÇÃO DE LICENÇAS MICROSOFT
FUNDACENTRO - FUND.JORGE DUPRAT/CTN/SEDE - SP (FUND.JORGE D.FIGUEIREDO DE SEG.E MED DO TRAB.) contratou WERNETECH INFORMATICA LTDA (CNPJ 33.479.392/0001-72) para: contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de subscrição de licenças microsoft. Valor global contratado: R$ 1.151.500,00. Vigência de 04/02/2026 a 03/02/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUND.JORGE D.FIGUEIREDO DE SEG.E MED DO TRAB.CNPJ 62.428.073/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACENTRO - FUND.JORGE DUPRAT/CTN/SEDE - SP 264001
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- WERNETECH INFORMATICA LTDACNPJ 33.479.392/0001-72
- Processooficial
- 47648.001632/2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 1.151.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.151.500,00
- Assinaturaoficial
- 04/02/2026
- Publicaçãooficial
- 05/02/2026
- Vigênciaoficial
- 04/02/2026 a 03/02/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWAREO365 E3 EXISTING CUSTOMER SUB PER USER AAA-10842 | 200 | R$ 1.490,00 | R$ 298.000,00 |
| CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWAREM365 E5 UNIFIED EXISTING CUSTOMER SUB PER USER AAD-33168 | 10 | R$ 3.800,00 | R$ 38.000,00 |
| CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWAREM365 E3 UNIFIED EXISTING CUSTOMER SUB PER USER AAD-33204 | 350 | R$ 2.330,00 | R$ 815.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 671.280,00
- A liquidarcalculado
- R$ 522.280,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 149.000,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000048 · 26/01/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado −R$ 100.190,00 · a liquidar −R$ 100.190,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000150 · 22/04/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 142.870,00 · a liquidar −R$ 6.130,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 149.000,00
- 2026NE000230 · 14/09/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 628.600,00 · a liquidar R$ 628.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2600000000077 · emitida 17/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 149.000,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 801154
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 09:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 09:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.