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ConhecerContrato federal · Empenho 2025NE000244 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPUS DE QUEDAS DO IGUACU, UASG 158009, PE 90001/2025 - FIELDS ATACADO E VAREJO LTDA, PROC. 23411.004714/2025-17,…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou FIELDS ATACADO E VAREJO LTDA (CNPJ 59.883.725/0001-18) para: para atender despesas com aquisicao de material de consumo para o campus de quedas do iguacu, uasg 158009, pe 90001/2025 - fields atacado e varejo ltda, proc. 23411.004714/2025-17, sei 23411.022606/2025-26.. Valor global contratado: R$ 1.303,84. Vigência de 17/12/2025 a Não informada — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL 154673
- Local da unidadeoficial
- CASCAVEL/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104808
- Fornecedoroficial
- FIELDS ATACADO E VAREJO LTDACNPJ 59.883.725/0001-18
- Processooficial
- 23411.004714/2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.303,84
- Valor globaloficial
- R$ 1.303,84
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2025
- Vigênciaoficial
- 17/12/2025 a Não informada
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TNTTNT, GRAMATURA 100 G/M2, COR BRANCA | 8 | R$ 162,98 | R$ 1.303,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.303,84
- A liquidarcalculado
- R$ 1.303,84
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000244 · 17/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.303,84 · a liquidar R$ 1.303,84 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.006 · emitida 15/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.303,84
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000244 · 17/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000244 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.004714/2025-17
valor global após o termo: R$ 1.303,84
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 801156
- Lido da fonte em
- 11/11/2026, 12:22
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 11:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.