Contrato federal · Empenho 2025NE000609 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PORTÃO FRONTAL: PORTÃO EM ALUMÍNIO, NA COR BRANCA (PINTURA ELETROSTÁTICA DE FÁBRICA OU SUPERIOR), MODELO PIVOTANTE DUPLO, ABERTURA MANUAL, SEMI VAZADO E COMPOSTO POR D…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS contratou PROSPER PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 31.582.712/0001-90) para: aquisição de portão frontal: portão em alumínio, na cor branca (pintura eletrostática de fábrica ou superior), modelo pivotante duplo, abertura manual, semi vazado e composto por duas folhas, para o campus benedito bente…. Valor global contratado: R$ 9.000,00. Vigência de 06/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS 158147
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- PROSPER PRODUTOS E SERVICOS LTDACNPJ 31.582.712/0001-90
- Processooficial
- 23041.020028/2025-49
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/10/2025
- Vigênciaoficial
- 06/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PORTÃOPORTÃO, MATERIAL ALUMÍNIO ANODIZADO, ALTURA 2,10 M, LARGURA 0,90 M, FORMATOTIPO TELHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 FOLHA, COM FERRAGENS, COR BRONZE | 1 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 9.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000609 · 06/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 9.000,00 · a liquidar R$ 9.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 81 · emitida 12/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000609 · 06/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000609 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.020028/2025-49
valor global após o termo: R$ 9.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 801165
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 15:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.