Contrato federal · Empenho 2023NE000281 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OS LABORATÓRIOS DE MECÂNICA E POLÍMEROS PARA O IFRS CAMPUS IBIRUBÁ. AS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS P…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou IMPERMEABILIZA COMERCIO DE TINTAS LTDA. (CNPJ 31.296.543/0001-21) para: valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material para os laboratórios de mecânica e polímeros para o ifrs campus ibirubá. as obrigações e responsabilidades das partes, assim como os prazos de execução,…. Valor global contratado: R$ 355,46. Vigência de 26/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- IMPERMEABILIZA COMERCIO DE TINTAS LTDA.CNPJ 31.296.543/0001-21
- Processooficial
- 23366.000726/2023-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00043/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 355,46
- Valor globaloficial
- R$ 355,46
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2023
- Vigênciaoficial
- 26/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA ESMALTETINTA ESMALTE, SUPERFÍCIE APLICAÇÃO METAL, COR BRANCA, DILUENTE INDICADO AGUARRÁS, MÉTODO APLICAÇÃO JATO DIRIGIDO, APLICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, CARACTERíSTICAS ADICIONAIS SPRAY | 12 | R$ 15,88 | R$ 190,56 |
| QUEROSENEQUEROSENE, USO LIMPEZA, DESENGRAXANTE, SOLVENTE, TIPO COMUM | 10 | R$ 16,49 | R$ 164,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 355,46
- A liquidarcalculado
- R$ 355,46
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000281 · 26/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 355,46 · a liquidar R$ 355,46 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000281 · 26/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000281 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23366.000726/2023-01
valor global após o termo: R$ 355,46 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 801182
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.