Contrato federal · Empenho 2025NE000449 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO ELETRICO E DE MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS. PRAZO DE ENTREGA DE ACORDO COM EDITAL E PROPOSTA DO FORNECEDOR. PREGÃO Nº: 90163/2024 LFDA-MG ATA…
LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/RS (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA (CNPJ 29.843.035/0001-74) para: atender despesas com material de consumo eletrico e de manutenção de bens imoveis. prazo de entrega de acordo com edital e proposta do fornecedor. pregão nº: 90163/2024 lfda-mg ata de registro de preço nº: ata de registr…. Valor global contratado: R$ 284,38. Vigência de 17/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/RS 130103
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDACNPJ 29.843.035/0001-74
- Processooficial
- 21043.001123/2025-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90163/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 284,38
- Valor globaloficial
- R$ 284,38
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2025
- Vigênciaoficial
- 17/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESPUMAESPUMA, MATERIAL POLIURETANO, ASPECTO FÍSICO SPRAY, APLICAÇÃO VEDAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXPANDIDO | 10 | R$ 25,34 | R$ 253,40 |
| ELETRODO SOLDAELETRODO SOLDA, MATERIAL INDICADO AÇO CARBONO, FORMA VARETA, DIÂMETRO 2,50 MM, COMPRIMENTO 350 MM, NORMAS TÉCNICAS AWS E 6013 | 2 | R$ 15,49 | R$ 30,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 284,38
- A liquidarcalculado
- R$ 284,38
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000449 · 17/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 284,38 · a liquidar R$ 284,38 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 8775 · emitida 06/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 284,38
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000449 · 17/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000449 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21043.001123/2025-06
valor global após o termo: R$ 284,38 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 801200
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.