Contrato federal · Empenho 2025NE000261 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS PARA EXAMES DE CROMATOGRAFIA ESPECIFICAMENTE ITEM 96, MEDIANTE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 18/2025 LFDA RS (143685658) PARA SER ENTREGUE NAS DEPENDÊ…
DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA-DITEC/DPF (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou AWKALAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA (CNPJ 04.880.181/0001-49) para: aquisição de consumíveis para exames de cromatografia especificamente item 96, mediante adesão à ata de registro de preços 18/2025 lfda rs (143685658) para ser entregue nas dependências do seplab/dplad/inc/ditec/pf para…. Valor global contratado: R$ 1.644,00. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA-DITEC/DPF 200406
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- AWKALAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDACNPJ 04.880.181/0001-49
- Processooficial
- 08201.002015/2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.644,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.644,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILTRO LABORATÓRIOFILTRO LABORATÓRIO, TIPO P/ CROMATÓGRAFO, MATERIAL POLIETILENO, POROSIDADE CERCA DE 20 ΜM | 200 | R$ 8,22 | R$ 1.644,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.644,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.644,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000261 · 28/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.644,00 · a liquidar R$ 1.644,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3859 · emitida 16/01/2026 · PagoR$ 1.644,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000261 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000261 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08201.002015/2025-14
valor global após o termo: R$ 1.644,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 801229
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 11:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 22:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.