Contrato federal · Empenho 2025NE000964 · Comprasnet Contratos
23062.060004/2023-12 SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS E MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER A TODAS UNIDADES DO CEFET-MG ND1590
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG contratou INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA (CNPJ 52.627.084/0001-91) para: 23062.060004/2023-12 sistema de registro de preços e material elétrico para atender a todas unidades do cefet-mg nd1590. Valor global contratado: R$ 5.041,20. Vigência de 17/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MGCNPJ 17.220.203/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG 153015
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- INTEGRA TECH SOLUCOES LTDACNPJ 52.627.084/0001-91
- Processooficial
- 23062.060004/2023-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90056/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.041,20
- Valor globaloficial
- R$ 5.041,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2025
- Vigênciaoficial
- 17/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUADRO ELÉTRICOQUADRO ELÉTRICO, MATERIAL PVC, COMPONENTES DISJUNTORES MODELO DIN CURVA C(2 DE 20A E 4 DE 15 A, GRAU PROTEÇÃO IP 55, BARRAMENTO NEUTRO E TERRA, TIPO SOBREPOR | 3 | R$ 35,31 | R$ 105,93 |
| HASTE ATERRAMENTOHASTE ATERRAMENTO, MATERIAL COBRE, COMPRIMENTO 2.000 MM, DIÂMETRO 5/8 POL | 3 | R$ 49,39 | R$ 148,17 |
| CABO REDE COMPUTADORCABO REDE COMPUTADOR, MATERIAL REVESTIMENTO PVC- CLORETO DE POLIVINILA ANTI- CHAMA, MATERIAL CONDUTOR COBRE NÚ, BITOLA CONDUTOR 24 AWG, TIPO CONDUTOR PAR TRANÇADO, TIPO CABO 4 PR, COR AZUL, PADRÃO CAB… | 10 | R$ 478,71 | R$ 4.787,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.041,20
- A liquidarcalculado
- R$ 5.041,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000964 · 17/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.041,20 · a liquidar R$ 5.041,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1104 · emitida 09/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.041,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000964 · 17/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000964 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23062.060004/2023-12
valor global após o termo: R$ 5.041,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 801363
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 12:26
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 13:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.