Contrato federal · Empenho 2025NE000768 · Comprasnet Contratos
PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (JALECO DIVERSOS MAT. OXFORD TIPO LONGO MANGA: LONGA QUANTIDADE BOTOES: 5 UNIDADES QUANTIDADE BOLSOS: 3 UNIDADES TAM.M E…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS contratou CAMUFLAGEM LTDA (CNPJ 17.559.024/0001-88) para: para custear despesas com aquisicao de material de consumo (jaleco diversos mat. oxford tipo longo manga: longa quantidade botoes: 5 unidades quantidade bolsos: 3 unidades tam.m e g), destinado ao instituto ieaa/ufam de…. Valor global contratado: R$ 2.570,00. Vigência de 13/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONASCNPJ 04.378.626/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 154039
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- CAMUFLAGEM LTDACNPJ 17.559.024/0001-88
- Processooficial
- 23105.048590/2025-45
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90302/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.570,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.570,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2025
- Vigênciaoficial
- 13/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JALECOJALECO, MATERIAL OXFORD, TIPO LONGO, TIPO MANGA LONGA, QUANTIDADE BOTÕES 5 UN, QUANTIDADE BOLSOS 3 UN, TAMANHO G, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM GOLA, FENDA E CINTO TRASEIROS, POSIÇÃO BOLS… | 20 | R$ 68,50 | R$ 1.370,00 |
| JALECOJALECO, MATERIAL OXFORD, TIPO LONGO, TIPO MANGA LONGA, QUANTIDADE BOTÕES 5 UN, QUANTIDADE BOLSOS 3 UN, TAMANHO M, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM GOLA, FENDA E CINTO TRASEIROS, POSIÇÃO BOLS… | 20 | R$ 60,00 | R$ 1.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.570,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.570,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000768 · 13/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.570,00 · a liquidar R$ 2.570,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 114 · emitida 16/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.570,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000768 · 13/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000768 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.048590/2025-45
valor global após o termo: R$ 2.570,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 801408
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 19:06
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 18:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.