Contrato federal · Empenho 2025NE002165 · Comprasnet Contratos
AUTORIZACAO DE EMPENHO NO DOC. 3149565/3147870 NO PROCESSO 23089.035544/2025-21, AQUISICAO DE APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA PORTATIL, PREGAO SRP 90080/2024 (SEI Nº 3016451), ATA 453…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou SC MEDICAL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 12.246.862/0001-88) para: autorizacao de empenho no doc. 3149565/3147870 no processo 23089.035544/2025-21, aquisicao de aparelho de ultrassonografia portatil, pregao srp 90080/2024 (sei nº 3016451), ata 453/2024 - item 21 - uasg: 155901, solicita…. Valor global contratado: R$ 45.600,00. Vigência de 22/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- SC MEDICAL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 12.246.862/0001-88
- Processooficial
- 23089.035544/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90080/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 45.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 45.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/12/2025
- Vigênciaoficial
- 22/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO ULTRASSONOGRAFIAAPARELHO ULTRASSONOGRAFIA, MATERIAL GABINETE UNIDADE C/ RODÍZIO, APLICAÇÃO USO INTRAOPERATÓRIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TELA 15" SENSÍVEL AO TOQUE, IMPRESSORA, COMPONENTES DISQUETE, CD-ROM, ALTOFAL… | 2 | R$ 22.800,00 | R$ 45.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 45.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 45.600,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002165 · 22/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 45.600,00 · a liquidar R$ 45.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 15180 · emitida 15/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 45.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002165 · 22/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002165 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.035544/2025-21
valor global após o termo: R$ 45.600,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 801411
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 10/10/2026, 02:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.