Contrato federal · Empenho 2025NE000583 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA OS ANIMAIS CONFORME OF 495/2025
INSTITUTO DE CIENCIA E TEC. EM BIOMODELOS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou QUIMTIA S.A (CNPJ 77.043.511/0001-15) para: aquisição de ração para os animais conforme of 495/2025. Valor global contratado: R$ 186.764,80. Vigência de 17/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE CIENCIA E TEC. EM BIOMODELOS 254501
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- QUIMTIA S.ACNPJ 77.043.511/0001-15
- Processooficial
- 25420.000147/2025-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 186.764,80
- Valor globaloficial
- R$ 186.764,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2025
- Vigênciaoficial
- 17/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO ANIMAL PELETIZADARAÇÃO ANIMAL PELETIZADA, DOSAGEM PROTEÍNA BRUTA MÍNIMO 16%, FIBRA BRUTA MÍNIMO 16% ., APLICAÇÃO COELHO | 5.500 | R$ 11,98 | R$ 65.890,00 |
| RAÇÃO ANIMAL PELETIZADARAÇÃO ANIMAL PELETIZADA, INGREDIENTES CÁLCIO, EXTRATO ETÉREO, FÓSFORO, MATERIA FIBROSA ,, DOSAGEM UMIDADE MÁXIMA 12%, PROTEÍNA BRUTA MINIMO 22%, E X, APLICAÇÃO COBAIA | 480 | R$ 12,80 | R$ 6.144,00 |
| RAÇÃO CAMUNDONGORAÇÃO CAMUNDONGO, COMPONENTES MILHO INTEGRAL, FARELO DE SOJA, FARELO DE TRIGO, , APRESENTAÇÃO PELETIZADA DE FORMA CILÍNDRICA, COMPONENTES VITAMÍNICOS VITAMINA A, D3, B1, B11, B12, B6 E E, APLICAÇÃO RA… | 8.040 | R$ 14,27 | R$ 114.730,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 186.764,80
- A liquidarcalculado
- R$ 186.764,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000583 · 17/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 186.764,80 · a liquidar R$ 186.764,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 96126 · emitida 29/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 114.730,80
- 95946 · emitida 22/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 72.034,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000583 · 17/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000583 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25420.000147/2025-46
valor global após o termo: R$ 186.764,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 801414
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.