Contrato federal · Empenho 2025NE000094 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA APOIO A SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL COM SUPORTE À PESCA DO POVO APIAKÁ.
COORDENACAO REG. NORTE DO MATO GROSSO/MT (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou ASG BROTHERS LICITACOES & COMERCIAL LTDA (CNPJ 51.409.836/0001-85) para: empenho para apoio a segurança alimentar e nutricional com suporte à pesca do povo apiaká.. Valor global contratado: R$ 538,80. Vigência de 03/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REG. NORTE DO MATO GROSSO/MT 194036
- Local da unidadeoficial
- COLÍDER/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103205
- Fornecedoroficial
- ASG BROTHERS LICITACOES & COMERCIAL LTDACNPJ 51.409.836/0001-85
- Processooficial
- 08754.000212/2025-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 538,80
- Valor globaloficial
- R$ 538,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/09/2025
- Publicaçãooficial
- 03/09/2025
- Vigênciaoficial
- 03/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LINHA NÁILONLINHA NÁILON, MATERIAL NÁILON, COMPRIMENTO 100 M, DIÂMETRO 0,40 MM, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE | 10 | R$ 18,38 | R$ 183,80 |
| LINHA NÁILONLINHA NÁILON, MATERIAL NÁILON, COMPRIMENTO 100 M, ESPESSURA 0,35 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PESCA | 10 | R$ 14,50 | R$ 145,00 |
| LINHA NÁILONLINHA NÁILON, MATERIAL NÁILON, COMPRIMENTO 100 M, ESPESSURA 0,30 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PESCA | 10 | R$ 11,60 | R$ 116,00 |
| LINHA NÁILONLINHA NÁILON, MATERIAL NÁILON, ESPESSURA 0,25 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PESCA | 10 | R$ 9,40 | R$ 94,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 538,80
- A liquidarcalculado
- R$ 538,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000094 · 03/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 538,80 · a liquidar R$ 538,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 350 · emitida 12/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 538,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000094 · 03/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000094 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08754.000212/2025-42
valor global após o termo: R$ 538,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 801445
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 05:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.