Contrato federal · Empenho 2025NE000169 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAIXA TÉRMICA) PARA O IFPE - CAMPUS RECIFE (PARTE ESPORTIVA), CONFORME PROC. 23295.030992/2025-98 - PREGÃO: 20011/2025 - ARP: 13/2025. ITEM: 103.
IFPE - CAMPUS RECIFE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou 60.988.697 DIRALDO BEZERRA FILHO (CNPJ 60.988.697/0001-82) para: aquisição de material de consumo (caixa térmica) para o ifpe - campus recife (parte esportiva), conforme proc. 23295.030992/2025-98 - pregão: 20011/2025 - arp: 13/2025. item: 103.. Valor global contratado: R$ 400,00. Vigência de 10/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS RECIFE 158464
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- 60.988.697 DIRALDO BEZERRA FILHOCNPJ 60.988.697/0001-82
- Processooficial
- 23295.030992/2025-98
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 400,00
- Valor globaloficial
- R$ 400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/12/2025
- Vigênciaoficial
- 10/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA TÉRMICACAIXA TÉRMICA, MATERIAL POLIURETANO EXPANDIDO, DENSIDADE 26 KG/M3, CAPACIDADE 35 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA; 400 X 400 X 70 MM | 4 | R$ 100,00 | R$ 400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 400,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000169 · 10/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 400,00 · a liquidar R$ 400,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 28 · emitida 15/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000169 · 10/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000169 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23295.030992/2025-98
valor global após o termo: R$ 400,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 801465
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 04:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.