Contrato federal · Empenho 2025NE000187 · Comprasnet Contratos
COMPRA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS POR MEIO DE ADESÃO À ARP Nº 1/2025, ORIGINÁRIA DO PREGÃO SRP Nº 90001/2025, GERENCIADO PELO 20º REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO (UASG: 160512) - PRO…
IFPE - CAMPUS RECIFE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 43.892.634/0001-09) para: compra de materiais hidráulicos por meio de adesão à arp nº 1/2025, originária do pregão srp nº 90001/2025, gerenciado pelo 20º regimento de cavalaria blindado (uasg: 160512) - proc. 23295.035289/2025-91.. Valor global contratado: R$ 21.784,80. Vigência de 26/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS RECIFE 158464
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- BRAVE DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 43.892.634/0001-09
- Processooficial
- 23295.035289/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.784,80
- Valor globaloficial
- R$ 21.784,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2025
- Vigênciaoficial
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TORNEIRATORNEIRA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, TIPO BICA BAIXA, DIÂMETRO 1/2 POL, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PNE AUTOMÁTICA | 120 | R$ 63,70 | R$ 7.644,00 |
| TORNEIRATORNEIRA, MATERIAL CORPO METAL, TIPO BICA ALTA, DIÂMETRO 1/4 POL, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM MISTURADOR (QUENTE/FRIO), APLICAÇÃO COPA E COZINHA | 120 | R$ 59,59 | R$ 7.150,80 |
| ASSENTO VASO SANITÁRIOASSENTO VASO SANITÁRIO, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPATÍVEL:VASO SANITARIO DECA MODELO MONTE CARLO | 300 | R$ 23,30 | R$ 6.990,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.784,80
- A liquidarcalculado
- R$ 21.784,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000187 · 26/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.784,80 · a liquidar R$ 21.784,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4913 · emitida 03/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.990,00
- 4907 · emitida 30/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.794,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000187 · 26/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000187 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23295.035289/2025-91
valor global após o termo: R$ 21.784,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 801482
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.