Contrato federal · Empenho 2025NE000099 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE-AUDIOVISUAL PARA O IFBA CAMPUS EUNAPOLIS CONFORME PREGÃO 90036/2025 ATA 09/2025, DFC 4167161 E 4167162 E DESP…
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou VOGEN COMERCIAL LTDA (CNPJ 45.230.839/0001-54) para: empenho para pagamento de despesa com aquisição de material permanente-audiovisual para o ifba campus eunapolis conforme pregão 90036/2025 ata 09/2025, dfc 4167161 e 4167162 e despacho nº 254/2025/dof.eun processo 232910…. Valor global contratado: R$ 25.969,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS 158410
- Local da unidadeoficial
- EUNÁPOLIS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2910727
- Fornecedoroficial
- VOGEN COMERCIAL LTDACNPJ 45.230.839/0001-54
- Processooficial
- 23291.000812/2025-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90036/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 25.969,00
- Valor globaloficial
- R$ 25.969,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA ÁUDIO / VÍDEOMESA ÁUDIO / VÍDEO - SWITCHER DE VÍDEO, QUANTIDADE CANAIS 48 UN, TIPO ENTRADA 40 MONO, 2 ESTEREO E 2 RETURN, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/240 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01 SLOT DE EXPANSÃO PARA CARTÃO DE… | 1 | R$ 25.969,00 | R$ 25.969,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 25.969,00
- A liquidarcalculado
- R$ 25.969,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000099 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 25.969,00 · a liquidar R$ 25.969,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000048 · emitida 03/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 25.969,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000099 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000099 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23291.000812/2025-99
valor global após o termo: R$ 25.969,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 801543
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.