Contrato federal · Empenho 2025NE000162 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL (ARMARIO), PREGAO 389/2025, UASG 158009, CONFORME SRE (DOC. SEI 3947791) - PROC. SEI 23411.020775/2025-21 ROCHA MENDES DI…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS IVAIPORA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou ROCHA MENDES DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO LTDA (CNPJ 61.757.086/0001-96) para: para atender despesas com aquisicao de mobiliario em geral (armario), pregao 389/2025, uasg 158009, conforme sre (doc. sei 3947791) - proc. sei 23411.020775/2025-21 rocha mendes distribuidora e representação ltda 61.757.…. Valor global contratado: R$ 2.180,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS IVAIPORA 154675
- Local da unidadeoficial
- IVAIPORÃ/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4111506
- Fornecedoroficial
- ROCHA MENDES DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO LTDACNPJ 61.757.086/0001-96
- Processooficial
- 23411.020775/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00389/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.180,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.180,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIO AÇOArmário Aço - acabamento superficial: pintura lisa, cor: cinza claro, quantidade portas: 2, quantidade prateleiras: 04, altura: 1,98, largura: 0,85, profundidade: 0,40, características adicionais: cha… | 2 | R$ 1.090,00 | R$ 2.180,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.180,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.180,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000162 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.180,00 · a liquidar R$ 2.180,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 39 · emitida 29/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.180,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000162 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000162 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.020775/2025-21
valor global após o termo: R$ 2.180,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 801560
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 21:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.