Contrato federal · Empenho 2025NE000353 · Comprasnet Contratos
PREGAO ELETRONICO 90003/2025 - AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS.
INSTITUTO DE CIENCIAS AGRARIAS/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou DRW COMERCIO LTDA (CNPJ 59.850.232/0001-81) para: pregao eletronico 90003/2025 - aquisicao de materiais eletricos.. Valor global contratado: R$ 161,00. Vigência de 27/11/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE CIENCIAS AGRARIAS/UFMG 153296
- Local da unidadeoficial
- MONTES CLAROS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3143302
- Fornecedoroficial
- DRW COMERCIO LTDACNPJ 59.850.232/0001-81
- Processooficial
- 23072.237904/2024-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 161,00
- Valor globaloficial
- R$ 161,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2025
- Vigênciaoficial
- 27/11/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PARAFUSOPARAFUSO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO CABEÇA SEXTAVADA, COMPRIMENTO 3 POL, DIÂMETRO 5/16 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 18 FIOS POR POLEGADA, TIPO ROSCA PARCIAL UNC | 1 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| PARAFUSOPARAFUSO, MATERIAL AÇO ZINCADO, TIPO CABEÇA LENTILHA, COMPRIMENTO 1/2 POL, DIÂMETRO 1/4 POL | 300 | R$ 0,11 | R$ 33,00 |
| PARAFUSOPARAFUSO, MATERIAL AÇO INOX 304, TIPO CABEÇA PANELA, COMPRIMENTO 2 POL, DIÂMETRO 3/16 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FENDA PHILIPS, TIPO ROSCA SOBERBA | 200 | R$ 0,34 | R$ 68,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 161,00
- A liquidarcalculado
- R$ 161,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000353 · 26/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 161,00 · a liquidar R$ 161,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 134 · emitida 05/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 161,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000353 · 27/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000353 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.237904/2024-26
valor global após o termo: R$ 161,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 801576
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 03:31
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 20:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.