Contrato federal · Empenho 2025NE000145 · Comprasnet Contratos
SISPLAN 22896 - DI 439/2025 UASG: 158122 - AQUISIÇÃO DE ITENS RECREATIVOS E DE MÚSICA - SANTA LUZIA
INSTITUTO FED. MINAS GERAIS/SANTA LUZIA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS) contratou BIKE SUL COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 94.684.099/0001-31) para: sisplan 22896 - di 439/2025 uasg: 158122 - aquisição de itens recreativos e de música - santa luzia. Valor global contratado: R$ 2.594,23. Vigência de 26/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED. MINAS GERAIS/SANTA LUZIA 156383
- Local da unidadeoficial
- SANTA LUZIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3157807
- Fornecedoroficial
- BIKE SUL COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 94.684.099/0001-31
- Processooficial
- 23716.001646/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00439/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.594,23
- Valor globaloficial
- R$ 2.594,23
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2025
- Vigênciaoficial
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTOEquipamento / Acessórios Desporto - tipo: mesa de jogo pebolim, material: madeira maciça, dimensões: comprimento 1,36 , largura 0,78 atura 0,87, características adicionais: com bonecos em polipropilen… | 1 | R$ 2.594,23 | R$ 2.594,23 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.594,23
- A liquidarcalculado
- R$ 2.594,23
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000145 · 26/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.594,23 · a liquidar R$ 2.594,23 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000002726/SL · emitida 06/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.594,23
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000145 · 26/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000145 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23716.001646/2025-18
valor global após o termo: R$ 2.594,23 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 801606
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 16:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.