Contrato federal · Empenho 2025NE000475 · Comprasnet Contratos

PE 90004/2024 E ARP 25/2025 - 158485. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SANEANTES E DE LIMPEZA PARA O CAMPUS MESQUITA.SOL:EDSON ALMEIDA(SIAPE:2341276)

Name: Contrato 2025NE000475 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

REITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou DONA CIDA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 51.292.650/0001-99) para: pe 90004/2024 e arp 25/2025 - 158485. aquisição de materiais saneantes e de limpeza para o campus mesquita.sol:edson almeida(siape:2341276). Valor global contratado: R$ 99,75. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
Unidade (UASG)oficial: REITORIA 158157
Local da unidadeoficial: RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
Fornecedoroficial: DONA CIDA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 51.292.650/0001-99
Processooficial: 23279.000064/2025-11
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90004/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 99,75
Valor globaloficial: R$ 99,75
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 02/12/2025
Vigênciaoficial: 02/12/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
TOALHA DE PAPELTOALHA DE PAPEL, MATERIAL 100% FIBRA CELULOSE VIRGEM, TIPO FOLHA 2 DOBRAS, COMPRIMENTO 22 CM, LARGURA 21,60 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALTO PODER DE ABSORÇÃO, GRAMATURA MÍNIMA 36 G/M2	15	R$ 6,65	R$ 99,75

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 99,75
A liquidarcalculado: R$ 99,75
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000475 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 99,75 · a liquidar R$ 99,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

702 · emitida 02/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 99,75

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000475 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000475 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23279.000064/2025-11
valor global após o termo: R$ 99,75 · vigência até 31/12/2025

FornecedorDONA CIDA DISTRIBUIDORA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RJVer o mercado de Rio de Janeiro →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 801619
Lido da fonte em: 21/10/2026, 04:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 21/10/2026, 15:48

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.